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南宁住房公积金管理中心财政项目支出绩效自评报告-外聘人员经费

作者:admin 发布时间:2020-02-25 09:30   来源:admin   

附件2

南宁市财政项目支出绩效自评报告

2019年度)

南宁住房公积金管理中心

财政项目支出绩效自评报告

                  项目名称:外聘人员经费

项目单位:南宁住房公积金管理中心

主管部门:南宁住房公积金管理中心

评价人员:邓立洁

20202


一、项目基本情况

(一)项目立项情况

1.项目立项背景

随着住房公积金机构调整,特别是我市加强了对县区的统一管理后,我管理中心住房公积金管辖范围和业务量不断扩大,而编制数有限,短时间内无法通过增加编制解决业务拓展的人员不足问题,经市编委、市人社局批准我管理中心长期聘用62名编外技术行政辅助岗位人员。根据《中华人民共和国预算法》、南宁市编委、市财政局、市人社局《关于进一步加强对市直机关事业单位利用财政资金聘用外聘人员管理的通知》(南人社发﹝2013﹞13号)、《关于调整市直机关事业单位利用财政资金聘用外聘人员薪酬标准的通知》(南人社发﹝2017﹞77号)等文件精神,为严格规范管理外聘人员,充分调动外聘人员的工作积极性,维护外聘人员的合法权益,在2019年部门预算编制中设置“外聘人员经费”项目。    

2.资金用途及目的

本项目主要用于经核定的62名外聘人员的工资、社会保障费、住房公积金和公用经费,保障聘用人员合法工资薪金收入。

(二)项目资金管理使用情况

1.项目资金安排落实情况

我管理中心属于纳入一般公共预算财政拨款单位,外聘人员经费由一般公共预算财政全额拨款。经批复2019年外聘人员经费预算330.51万元,其中:工资性支出226.44万元,社会保险缴费70.70万元、住房公积金27.17万元和公用经费6.2万元。

(1)工资性支出226.44万元。根据在岗年限和薪酬标准,2019年我管理中心外聘人员中含一级行政辅助岗5人,工资2800元/月;二级行政辅助岗17人,工资2900元/月;三级行政辅助岗21人,工资3000元/月;四级行政辅助岗8人,工资3100元/月;五级行政辅助岗5人,工资3200元/月;六级行政辅助岗1人,工资3300元/月;七级行政辅助岗1人,工资3400元/月;八级行政辅助岗1人,工资3500元/月;十一级行政辅助岗3人,工资3800元/月,工资性支出合计226.44万元。

(2)社会保障缴费70.70万元。根据相关规定,当月收入低于上年平均月工资标准的按照上年平均月工资为基数缴交社会保障费用。外聘人员目前有43人工资低于平均工资水平,按现行社保最低缴费基数3080元/月缴交社会保障费;19人工资高于平均工资水平,按实际工资标准缴交社会保障费。根据城镇职工基本养老保险按缴费基数的20%、基本医疗保险按8%、失业保险按0.5%、工伤保险按0.2%、生育保险按1.3%和大额医疗统筹按90元/人/年的标准缴纳,2019年社会保障费合计70.70万元。

(3)住房公积金按缴费基数的12%缴纳,2019年合计27.17万元。

(4)公用经费按1000元/人/年安排,2019年合计6.20万元。

2.项目资金实际使用情况

管理中心严格按照预算法、项目支出预算管理办法的要求,合理安排外聘人员经费开支,于2019年12月支付完毕。2019年实际支出外聘人员经费330.26万元,其中:工资性支出229.41万元、社会保障费69.56万元、住房公积金26.70万元、公用经费4.59万元。

3.项目资金管理情况

我管理中心制定《南宁住房公积金管理中心管理费用预决算管理制度》(南金通﹝2018﹞43号),规范对外聘人员经费项目预算编制管理,严格按照外聘人员工资薪酬标准以及社会保险费和住房公积金缴交基数与比例等编制外聘人员经费预算;加强外聘人员经费预算执行,保证外聘人员工资、社保费、住房公积金等及时足额发放和缴纳;增强对预算执行的分析和监督,并对项目资金执行分析情况进行按月通报,严格控制项目支出。

(三)项目组织管理情况

1.项目组织情况

本项目作为经常性项目开支,人事教育科作为“外聘人员经费”项目执行的责任部门,根据“严格考核、平等竞争、择优聘用”的原则,负责外聘人员的统一管理和政策指导,并负责对聘用人员的招聘、考核、调配、培训、辞退、工资及签订劳动合同等工作。2019年度内实有外聘人员62名,其中辞职1名,新增1名。由人事教育科和用工部门根据有关规章制度和部门岗位职责要求对外聘人员的工作情况进行按月考核,并根据考核结果按月发放基本工资和绩效工资;社会保障费用和住房公积金按规定标准按月申报和缴纳。本年度内外聘人员经费项目实施情况良好。

2.项目管理情况

管理中心制定《南宁住房公积金管理中心聘用人员管理办法(试行)》(南金发﹝2012﹞12号)和《南宁住房公积金管理中心外聘人员管理办法补充规定》(南金发﹝2015﹞4号),明确我管理中心在外聘人员招聘、管理、考核、解聘等方面的具体要求,以及外聘人员的工资、福利待遇和休息休假制度,为外聘人员的日常管理和考核提供制度依据。

二、项目自评工作开展情况

(一)评价指标构建及细化情况

根据南宁市财政支出绩效评价暂行办法的有关要求,结合管理中心外聘人员管理工作的特点,对项目的可行性、必要性、实施内容、年度绩效目标和中期绩效目标进行合理设定,选取科学、灵活、客观、可比、易量化的指标,具有可操作性。本项目共有3个一级指标,细分为7个二级指标,能较为全面的评价项目在实施过程中达成目标的程度。具体包括:产出指标(一级指标)涉及产出数量、时效两个二级指标;效果指标(一级指标)涉及社会效益三个二级指标;社会公众或服务对象满意度指标(一级指标)。

(二)评价组织实施及流程

由人事教育科和财务会计科组成项目绩效评价工作小组,收集项目信息,整理有关聘用人员在岗在册、考勤情况、工资发放统计、社会保障费及住房公积金缴纳等资料,结合咨询服务部每月对外聘人员服务工作的考核情况,采用直接比对方法,将项目绩效指标与项目完成情况进行逐一对照检查,形成项目支出年度绩效目标完成情况对比表。

三、绩效分析及评价结论

(一)绩效目标完成情况分析

1.产出指标分析

“外聘人员经费”项目经批复年初预算为330.51万元, 2019年实际支出数为330.26万元,2019年12月底前完成全年外聘人员工资、社会保障费、住房公积金等各项开支,完成年初预算的99.92%,做到项目实际支出控制在预算范围内,不存在超支现象。

2.效果指标分析

通过设置“外聘人员经费”专项项目经费,保障了外聘人员的基本工资福利,进而保证了外聘人员的工作稳定性,提升了外聘人员的专业素质和工作能力,也树立了住房公积金良好形象,给缴存职工提供了优质高效的服务。项目目标实现效果与预期基本一致。

3. 社会公众或服务对象满意度分析

在社会公众或服务对象满意度方面,设定的内部业务人员满意度及缴存职工满意度均达到90%以上的目标。

(二)总体自我评价结论

经评测,2019年“外聘人员经费”项目指标均达到指标要求,项目实施达到预期效果,项目综合评定结论为:优秀。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

在项目实施过程中,明确项目执行责任部门,各部门密切配合,定期考核项目执行进度,严格按照外聘人员管理制度和财务制度规范管理,专款专用,支出审批程序化,提高资金使用效率。

(二)存在的问题

项目绩效评价只采用直接对比法,评价方法过于单一,不能满足更全面、科学评价外聘人员经费项目的需要。

(三)建议和改进措施

    加强项目全过程的管理和考评,综合采用面访、调查问卷等多种方法评价外聘人员经费项目实施情况。

附件:1.项目支出绩效目标申报表

2.项目支出年度绩效目标完成情况对比表


附件1:2019年项目支出绩效目标申报表-外聘人员经费.xlsx

附件2:市本级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表-外聘人员经费.xlsx