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南宁住房公积金管理中心铁路分中心2020年部门预算公开

作者:南宁住房公积金管理中心铁路分中心 发布时间:2020-05-29 11:02   来源:南宁住房公积金管理中心铁路分中心   

南宁住房公积金管理中心铁路分中心

2020年部门预算及“三公”经费预算

目  录


第一部分:部门概况 

一、南宁住房公积金管理中心铁路分中心主要职责和2020年主要工作任务·······················2

二、机构设置和部门预算单位构成············3

三、编制现状和人员构成···············3-4


第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况··········3-5

二、2020年部门财政拨款收支预算情况······················5-6

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况·························6-7

四、其他重要事项情况说明··············7-8

五、专业名词解释·················8-10







第一部分:部门概况 

  一、南宁住房公积金管理中心铁路分中心主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

铁路分中心负责管辖南宁铁路局辖管范围内的各单位的住房公积金归集、提取、转移、贷款等业务的管理工作,辖管范围跨越广西、广东、贵州、湖南4省区12个地级市。目前公积金缴存单位129个,7万余名职工,与广东茂名、湛江、贵州兴义等18家银行签订委托贷款协议。基本职能如下:

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划以及计划执行情况的报告;

2、负责记录南宁铁路局职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3、负责住房公积金的统一核算、保值和归还;

4、审批南宁铁路局职工住房公积金的贷款、提取、使用。

(二)2020年主要工作任务

2020年,分中心将在市委、市政府和中心党组的正确领导下、在铁路局有关部门和各金融单位领导和同志们的大力支持下,按照管理工作“四统一”的要求,严格按照年度预算安排,合理利用一般公共预算财政拨款,保证分中心日常管理工作和业务工作的顺利开展,力求完成年度住房公积金归集、回拨、发放贷款的工作任务;在保证资金安全的情况下,满足南宁铁路局辖区铁路职工住房公积金提取使用和个人住房贷款的需求;实现年度增值收益目标,做到住房公积金的保值增值。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

铁路分中心由南宁住房公积金管理中心授权,负责南宁铁路局管辖范围内的铁路行业住房公积金归集、提取、使用和核算等具体管理工作。铁路分中心内部机构设置综合科、财务会计科、归集科、信贷管理科、南宁管理部、柳州管理部、桂林管理部、玉林管理部,流动服务部。

2.所属单位

南宁住房公积金管理中心铁路分中心是20083月从南宁铁路局移交南宁市人民政府管理,作为南宁住房公积金管理中心的分支机构,为参照公务员法管理事业单位,属公益一类,机构规格为正处级。

(二)部门预算单位构成

南宁住房公积金管理中心铁路分中心为二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

根据《关于调整南宁住房公积金管理中心人员编制的批复》(南编[2014]128号)文件规定,铁路分中心定编32名,其中全额拨款事业编制29名,后勤控制编3名。

(二)人员构成

目前分中心有在职在编人员24名(其中工勤人员1名),退休人员16名,聘用人员18名。

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2020年部门收支预算总体情况 

(一)2020年部门收入预算总体情况

南宁住房公积金管理中心铁路分中心2020年纳入一般公共预算管理的非税收入(1030901上缴管理费用)安排的资金总额为1306.34万元。

(二)2020年部门支出预算总体情况

南宁住房公积金管理中心铁路分中心2020年一般公共预算支出为1306.34万元。其中,基本支出501.93万元,占支出总预算的38.42%,同比增加27.4万元,增长5.77%;项目支出804.41万元,占支出总预算的61.58%,同比减少54.53万元,降低6.35%

1. 2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为一类,为(2210302)住房公积金管理科目。2020年支出总预算为1306.34万元。

2.2020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算

工资福利支出预算410.3万元

商品和服务支出预算77.11万元

对个人和家庭的补助支出预算14.52万元

2)项目支出预算。

工资福利支出预算101.34万元

商品和服务支出预算379.66万元

其他资本性支出预算:323.41万元

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年纳入一般公用预算管理的非税收入安排的资金1306.34万元,同比减少27.13万元,降低2.03%,收入减少的主要原因是2019年部分项目类型为一次性项目,不纳入2020预算项目。2020年支出总预算为1306.34万元,支出减少的主要原因是2019年部分项目类型为一次性项目,不纳入2020预算项目。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算1306.34万元,其中:一般公共预算收入预算1306.34万元本部门无政府性基金预算收入预算国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算1306.34万元,其中:一般公共预算支出预算1306.34万元,无政府性基金预算支出预算国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

本单位一般公共预算支出按支出功能科目分类,为住房公积金管理(2210302住房保障支出—城乡社区住宅—住房公积金管理),2020年财政拨款支出金额为1306.34万元。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  2.
政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排三公经费支出预算1.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.5万元

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算三公经费支出预算1.5万元,比2019年预算4.85万元减少3.35万元,同比下降69.07%

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,与2019持平

  1. 公务接待费2020年预算1.5万元,比2019年预算2.5万元减少1万元,同比下降40%,减少的原因主要是:公务接待减少。

3.公务用车购置费2020年预算0万元,与2019持平

4.公务用车运行维护费2020年预算0万元,比2019年预算2.35万元减少2.35万元,同比下降100%,减少的原因主要是:分中心已完成公务用车改革,保留产权已移交机关事务局的一般公务用车1辆,公务用车运行维护费由机关事务局拨款下达,不再计入本单位的预算。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算77.11万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加1.23万元,增长1.62%,增加的原因主要是:2020年部门预算公用经费综合预算定额标准有所提高

(二)政府采购情况

2020年政府采购预算416.07万元,同比减少95.41万元,下降18.65%,减少的原因主要是:2019年采购项目如视频会议系统等项目多为一次性项目,已在当年完成采购及支付工作,2020新增项目预算金额相对减少,因此2020年政府采购预算大幅减少。其中,货物项目采购预算179.59万元,占政府采购预算的43.16%工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%服务项目采购预算236.48万元,占政府采购预算的56.84%

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆1辆,为机要通信车辆。

(五)预算绩效管理情况

2020本部门无纳入预算绩效目标管理的项目

(六)涉密事项处理说明

本单位无涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:1.部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

2.部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

3.部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

4.财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表

5.一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

6.一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表)

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算19表)

8.一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算16表)

9.政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

10.政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

11.项目支出预算绩效目标表

12.部门整体支出预算绩效目标表

1. 部门收支总体情况表

收支预算总表                     单位:万元







         

               

                 

2020年预算数

 目(按支出功能科目分类)

2020年预算数

项目(按部门预算经济科目分类)

2020年预算数

一、一般公共预算拨款

1,306.44

  一、一般公共服务支出

0.00

一、基本支出

501.93


  1.经费拨款

0.00

  二、外交支出

0.00

  1.工资福利支出

405.50


  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

1,306.44

  三、国防支出

0.00

  2.商品和服务支出

73.70


    (1)专项收入安排的资金

0.00

  四、公共安全支出

0.00

  3.对个人和家庭的补助

22.73


    (2)行政事业性收费收入安排的资金

0.00

  五、教育支出

0.00

二、项目支出

804.51


    (3)罚没收入安排的资金

0.00

  六、科学技术支出

0.00

  1.工资福利支出

101.34


    (4)国有资本经营收入安排的资金

0.00

  七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

  2.商品和服务支出

379.76


    (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

0.00

  八、社会保障和就业支出

0.00

  3.对个人和家庭的补助

0.00


    (6)捐赠收入安排的资金

0.00

  九、社会保险基金支出

0.00

  4.债务利息及费用支出

0.00


    (7)政府住房基金收入安排的资金

1,306.44

  十、卫生健康支出

0.00

  5.资本性支出(基本建设)

0.00


    (8)其他收入安排的资金

0.00

  十一、节能环保支出

0.00

  6.资本性支出

323.41


二、政府性基金收入

0.00

  十二、城乡社区支出

0.00

  7.对企业补助(基本建设)

0.00


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

0.00

  十三、农林水支出

0.00

  8.对企业补助

0.00


    1.国有资本经营收入安排的资金

0.00

  十四、交通运输支出

0.00

  9.对社会保障基金补助

0.00


    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

0.00

  十五、资源探勘信息等支出

0.00

  10.其他支出

0.00


    3.教育收费收入安排的资金

0.00

  十六、商业服务业等支出

0.00

三、上年结转安排的支出

0.00


    4.其他收入安排的资金

0.00

  十七、金融支出

0.00

  1.基本支出

0.00


四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

0.00

  十八、援助其他地区支出

0.00

  2.项目支出

0.00


    1.事业收入安排的资金

0.00

  十九、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 


    2.经营收入安排的资金

0.00

  二十、住房保障支出

1,306.44

 

 


    3.其他收入安排的资金

0.00

  二十一、粮油物资储备支出

0.00

 

 


 

 

  二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 


 

 

  二十三、国有资本经营预算支出

0.00

 

 


 

 

  二十四、预备费

0.00

 

 


 

 

  二十五、其他支出

0.00

 

 


 

 

  二十六、转移性支出

0.00

 

 


 

 

  二十七、债务还本支出

0.00

 

 


 

 

  二十八、债务付息支出

0.00

 

 


 

 

  二十九、债务发行费用支出

0.00

 

 


   

1,306.44

   

1,306.44

   

1,306.44


五、上年结余收入

0.00

  二十九、结转下年

 

四、结转下年

 


    1.一般公共预算拨款结转

0.00

 

 

  1.基本支出

 


    (1)经费拨款结转

0.00

 

 

  2.项目支出

 


    (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转

0.00

 

 

 

 


    2.政府性基金结转

0.00

 

 

 

 


    3.纳入财政专户管理的收入结转

0.00

 

 

 

 


    4.未纳入财政专户管理的收入结转

0.00

 

 

 

 


    5.其他资金结转

0.00

 

 

 

 


             

1,306.44

支   出   总   计

1,306.44

支   出   总   计

1,306.44





2. 部门收入总体情况表

                                                                  收入预算总表                                            单位:万元





科目编码

单位代码

单位(科目)名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的额资金

其他收入安排的资金

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金

 

 

 

 

合计

1,306.44

1,306.44

0.00

1,306.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,306.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

 

住房保障支出

1,306.44

1,306.44

0.00

1,306.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,306.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

03

 

 

城乡社区住宅

1,306.44

1,306.44

0.00

1,306.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,306.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

02

 

住房公积金管理

1,306.44

1,306.44

0.00

1,306.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,306.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

合计

1,306.44

1,306.44

0.00

1,306.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,306.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

402

南宁住房公积金管理中心

1,306.44

1,306.44

0.00

1,306.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,306.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

402002

南宁住房公积金管理中心铁路分中心

1,306.44

1,306.44

0.00

1,306.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,306.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

03

02

 

住房公积金管理

1,306.44

1,306.44

0.00

1,306.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,306.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






3.部门支出总体情况表

支出预算总表                           单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

合计

1,306.44

501.93

405.50

73.70

22.73

804.51

101.34

379.76

0.00

0.00

0.00

323.41

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

 

住房保障支出

1,306.44

501.93

405.50

73.70

22.73

804.51

101.34

379.76

0.00

0.00

0.00

323.41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

03

 

 

城乡社区住宅

1,306.44

501.93

405.50

73.70

22.73

804.51

101.34

379.76

0.00

0.00

0.00

323.41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

02

 

住房公积金管理

1,306.44

501.93

405.50

73.70

22.73

804.51

101.34

379.76

0.00

0.00

0.00

323.41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

合计

1,306.44

501.93

405.50

73.70

22.73

804.51

101.34

379.76

0.00

0.00

0.00

323.41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

402

南宁住房公积金管理中心

1,306.44

501.93

405.50

73.70

22.73

804.51

101.34

379.76

0.00

0.00

0.00

323.41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

402002

南宁住房公积金管理中心铁路分中心

1,306.44

501.93

405.50

73.70

22.73

804.51

101.34

379.76

0.00

0.00

0.00

323.41

0.00

0.00

0.00

0.00

221

03

02

 

住房公积金管理

1,306.44

501.93

405.50

73.70

22.73

804.51

101.34

379.76

0.00

0.00

0.00

323.41

0.00

0.00

0.00

0.00




4.财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1,306.44 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

  1.一般公共预算拨款

1,306.44 

二、外交支出

 

 

 

 

  2.政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

  3.国有资本经营预算拨款

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

  1.一般公共预算拨款结转

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

  2.政府性基金预算拨款结转

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

  3.国有资本经营预算拨款

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源探勘信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

1306.44 

1306.44 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

收入合计

1,306.44 

支出合计

1,306.44 

1,306.44 

 

 















5.一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出预算表                         单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

合计

1,306.44

501.93

405.50

73.70

22.73

804.51

101.34

379.76

0.00

0.00

0.00

323.41

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

 

住房保障支出

1,306.44

501.93

405.50

73.70

22.73

804.51

101.34

379.76

0.00

0.00

0.00

323.41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

03

 

 

城乡社区住宅

1,306.44

501.93

405.50

73.70

22.73

804.51

101.34

379.76

0.00

0.00

0.00

323.41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

02

 

住房公积金管理

1,306.44

501.93

405.50

73.70

22.73

804.51

101.34

379.76

0.00

0.00

0.00

323.41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

合计

1,306.44

501.93

405.50

73.70

22.73

804.51

101.34

379.76

0.00

0.00

0.00

323.41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

402

南宁住房公积金管理中心

1,306.44

501.93

405.50

73.70

22.73

804.51

101.34

379.76

0.00

0.00

0.00

323.41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

402002

南宁住房公积金管理中心铁路分中心

1,306.44

501.93

405.50

73.70

22.73

804.51

101.34

379.76

0.00

0.00

0.00

323.41

0.00

0.00

0.00

0.00

221

03

02

 

住房公积金管理

1,306.44

501.93

405.50

73.70

22.73

804.51

101.34

379.76

0.00

0.00

0.00

323.41

0.00

0.00

0.00

0.00





6.一般公共预算基本支出情况表

部门预算支出经济分类预算表                   单位:万元

支出经济分类科目

全口径

其中:一般公共预算

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

基本支出

项目支出

上年结转

 

 

合计

1,306.44

501.93

804.51

0.00

1,306.44

501.93

804.51

0.00

301

 

工资福利支出

506.84

405.50

101.34

0.00

506.84

405.50

101.34

0.00

 

01

基本工资

98.23

98.23

0.00

0.00

98.23

98.23

0.00

0.00

 

02

津贴补贴

95.01

95.01

0.00

0.00

95.01

95.01

0.00

0.00

 

03

奖金

52.14

52.14

0.00

0.00

52.14

52.14

0.00

0.00

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

41.96

41.96

0.00

0.00

41.96

41.96

0.00

0.00

 

09

职业年金缴费

20.98

20.98

0.00

0.00

20.98

20.98

0.00

0.00

 

10

城镇职工基本医疗保险缴费

20.98

20.98

0.00

0.00

20.98

20.98

0.00

0.00

 

11

公务员医疗补助缴费

26.20

26.20

0.00

0.00

26.20

26.20

0.00

0.00

 

12

其他社会保障缴费

2.32

2.32

0.00

0.00

2.32

2.32

0.00

0.00

 

13

住房公积金

40.28

32.34

7.93

0.00

40.28

32.34

7.93

0.00

 

99

其他工资福利支出

108.74

15.33

93.41

0.00

108.74

15.33

93.41

0.00

302

 

商品和服务支出

453.46

73.70

379.76

0.00

453.46

73.70

379.76

0.00

 

01

办公费

22.87

3.84

19.03

0.00

22.87

3.84

19.03

0.00

 

02

印刷费

3.06

0.86

2.20

0.00

3.06

0.86

2.20

0.00

 

05

水费

2.24

0.74

1.50

0.00

2.24

0.74

1.50

0.00

 

06

电费

26.68

3.38

23.30

0.00

26.68

3.38

23.30

0.00

 

07

邮电费

9.84

2.13

7.71

0.00

9.84

2.13

7.71

0.00

 

09

物业管理费

67.20

0.00

67.20

0.00

67.20

0.00

67.20

0.00

 

11

差旅费

60.37

10.37

50.00

0.00

60.37

10.37

50.00

0.00

 

13

维修()

26.52

1.06

25.46

0.00

26.52

1.06

25.46

0.00

 

14

租赁费

28.98

0.00

28.98

0.00

28.98

0.00

28.98

0.00

 

15

会议费

2.11

2.11

0.00

0.00

2.11

2.11

0.00

0.00

 

16

培训费

4.06

1.09

2.97

0.00

4.06

1.09

2.97

0.00

 

17

公务接待费

1.50

1.50

0.00

0.00

1.50

1.50

0.00

0.00

 

26

劳务费

1.26

0.00

1.26

0.00

1.26

0.00

1.26

0.00

 

27

委托业务费

121.77

0.00

121.77

0.00

121.77

0.00

121.77

0.00

 

28

工会经费

5.39

5.39

0.00

0.00

5.39

5.39

0.00

0.00

 

29

福利费

2.37

2.37

0.00

0.00

2.37

2.37

0.00

0.00

 

39

其他交通费用

22.02

22.02

0.00

0.00

22.02

22.02

0.00

0.00

 

99

其他商品和服务支出

45.23

16.85

28.38

0.00

45.23

16.85

28.38

0.00

303

 

对个人和家庭的补助

22.73

22.73

0.00

0.00

22.73

22.73

0.00

0.00

 

02

退休费

13.89

13.89

0.00

0.00

13.89

13.89

0.00

0.00

 

09

奖励金

0.09

0.09

0.00

0.00

0.09

0.09

0.00

0.00

 

99

其他对个人和家庭的补助

8.75

8.75

0.00

0.00

8.75

8.75

0.00

0.00

310

 

资本性支出

323.41

0.00

323.41

0.00

323.41

0.00

323.41

0.00

 

01

房屋建筑物购建

46.00

0.00

46.00

0.00

46.00

0.00

46.00

0.00

 

02

办公设备购置

13.59

0.00

13.59

0.00

13.59

0.00

13.59

0.00

 

03

专用设备购置

4.02

0.00

4.02

0.00

4.02

0.00

4.02

0.00

 

07

信息网络及软件购置更新

259.80

0.00

259.80

0.00

259.80

0.00

259.80

0.00
















7.一般公共预算政府支出经济分类情况表                      

政府预算支出经济分类预算表                       单位:万元

支出经济分类科目

全口径

其中:一般公共预算

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

基本支出

项目支出

上年结转

 

 

合计

1,306.44

501.93

804.51

0.00

1,306.44

501.93

804.51

0.00

501

 

机关工资福利支出

506.84

405.50

101.34

0.00

506.84

405.50

101.34

0.00

 

01

工资奖金津补贴

245.38

245.38

0.00

0.00

245.38

245.38

0.00

0.00

 

02

社会保障缴费

112.44

112.44

0.00

0.00

112.44

112.44

0.00

0.00

 

03

住房公积金

40.28

32.34

7.93

0.00

40.28

32.34

7.93

0.00

 

99

其他工资福利支出

108.74

15.33

93.41

0.00

108.74

15.33

93.41

0.00

502

 

机关商品和服务支出

453.46

73.70

379.76

0.00

453.46

73.70

379.76

0.00

 

01

办公经费

251.01

51.09

199.92

0.00

251.01

51.09

199.92

0.00

 

02

会议费

2.11

2.11

0.00

0.00

2.11

2.11

0.00

0.00

 

03

培训费

4.06

1.09

2.97

0.00

4.06

1.09

2.97

0.00

 

05

委托业务费

123.03

0.00

123.03

0.00

123.03

0.00

123.03

0.00

 

06

公务接待费

1.50

1.50

0.00

0.00

1.50

1.50

0.00

0.00

 

09

维修(护)费

26.52

1.06

25.46

0.00

26.52

1.06

25.46

0.00

 

99

其他商品和服务支出

45.23

16.85

28.38

0.00

45.23

16.85

28.38

0.00

503

 

机关资本性支出(一)

323.41

0.00

323.41

0.00

323.41

0.00

323.41

0.00

 

01

房屋建筑物购建

46.00

0.00

46.00

0.00

46.00

0.00

46.00

0.00

 

06

设备购置

277.41

0.00

277.41

0.00

277.41

0.00

277.41

0.00

509

 

对个人和家庭的补助

22.73

22.73

0.00

0.00

22.73

22.73

0.00

0.00

 

01

社会福利和救助

0.09

0.09

0.00

0.00

0.09

0.09

0.00

0.00

 

05

离退休费

13.89

13.89

0.00

0.00

13.89

13.89

0.00

0.00

 

99

其他对个人和家庭补助

8.75

8.75

0.00

0.00

8.75

8.75

0.00

0.00















8.一般公共预算三公经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表          单位:万元

预算代码

预算单位

2019年预算数

2020年预算数

2020年预算数比2019年预算数增减%

总计

三公经费

会议费

培训费

总计

三公经费

会议费

培训费

总计

三公经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

合计

11.02

4.85

0.00

2.50

2.35

2.35

0.00

2.11

4.06

7.67

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2.11

4.06

-30.39%

-69.07%

-

-40.00%

-100.00%

-100.00%

-

0.00%

0.00%

402

南宁住房公积金管理中心

11.02

4.85

0.00

2.50

2.35

2.35

0.00

2.11

4.06

7.67

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2.11

4.06

-30.39%

-69.07%

-

-40.00%

-100.00%

-100.00%

-

0.00%

0.00%

402002

南宁住房公积金管理中心铁路分中心

11.02

4.85

0.00

2.50

2.35

2.35

0.00

2.11

4.06

7.67

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2.11

4.06

-30.39%

-69.07%

-

-40.00%

-100.00%

-100.00%

-

0.00%

0.00%








9.政府性基金预算支出情况表

政府性基金支出预算表                        单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






10.政府购买服务预算表  

政府购买服务预算表                         单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目)名称

项目

总计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

政府购买服务项目名称

所属专项名称

政府购买目录

是否政府采购

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00












11.项目支出预算绩效目标表

2020年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目编号

项目名称

 

项目编码

 

项目实施单位

 

项目分类(绩效目标)

 

项目性质

 

 

资金总额

资金来源

金额(万元)

合计

 

 

  其中:一般公共预算拨款

其中: 上级转移支付

 

    南宁市

 

政府性基金

 

其他资金

 

项目概况

项目立项依据

 

可行性

 

必要性

 

支持范围

 

实施内容

 

项目起始时间

 

项目终止时间

 

项目实施进度安排

 

年度绩效目标

 

中期绩效目标(2020-2022年,经常性项目和跨年度项目必填)

 

项目年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标(每项二级指标均必填。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效果指标(至少选择其中一种填写。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

——

 

 

——

 

 

——

 

 

填报人

 

联系电话

 

联系邮箱

 

支出科室审核意见

 

修改意见

 

备注:1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。2.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标)。3.项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。


2020本部门无纳入预算绩效目标管理的项目











12.部门整体支出预算绩效目标表

2020年度部门整体支出绩效目标申报表

部门名称

 

部门编码

 

部门预算安排资金(万元)

合计

 

  其中:一般公共预算拨款